Königsdisziplin Umsatzsteuer

Gesetze und Vorgaben erfüllen, steuerliche Risiken vermeiden, Umsatzsteuer optimieren

Unternehmen aller Größenklassen werden immer wieder mit schwierigen umsatzsteuerrechtlichen Fragestellungen konfrontiert. Die rechtssichere Beurteilung dieser Sachverhalte erfordert hohes Fachwissen.

Auf der anderen Seite bietet sich aber auch großes Potenzial für Einsparungen – lassen Sie sich von den Steuerexperten der AWB bei dieser komplexen Materie kompetent unterstützen!

Nationales Umsatzsteuerrecht

Das Tagesgeschäft von Unternehmen bringt umsatzsteuerrechtliche Herausforderungen mit sich. Die Umsatzsteuer ist geprägt durch europäische und nationale Entwicklungen. Die Entwicklung der umsatzsteuerrechtlichen Organschaft, des Vorsteuerabzugs sowie der Rechnungsformalia zeugen von ihrer Komplexität. Bei Unternehmensprüfungen werden umsatzsteuerrechtliche Prozesse zunehmend kontrolliert. Die finanziellen Auswirkungen von Fehlern können schwerwiegend sein. Um Risiken zu vermeiden und Prozesse möglichst günstig zu gestalten, sind äußerste Sorgfalt und ein umfangreiches Fachwissen notwendig.

Grenzüberschreitende Umsatzsteuer und Zoll

Grenzüberschreitend tätige Unternehmen sind sowohl mit besonders komplexen umsatzsteuerrechtlichen als auch zollrechtlichen Fragestellungen konfrontiert, z. B. im Hinblick auf den eCommerce, die Einfuhrumsatzsteuer, die Nachweisführung für die Umsatzsteuerbefreiung, Reihen- und Dreiecksgeschäfte oder Lagersachverhalte. Gerade an den Schnittstellen von Umsatzsteuer- und Zollrecht ist kompetente Beratung gefragt.

Internationales Umsatzsteuerrecht

Global agierende Unternehmen sind häufig mit umsatzsteuerrechtlichen Herausforderungen in anderen Staaten konfrontiert. Die AWB unterstützt Sie gern in Zusammenarbeit mit dem Best-Friends-Netzwerk in allen EU-Mitgliedstaaten und ausgewählten Drittstaaten im Hinblick auf die steuerrechtliche Beurteilung sowie Erfüllung etwaiger Deklarationsverpflichtungen.

Umsatzsteuer-Strafrecht

Bei Umsatzsteuer-Sonderprüfungen und Nachschauen werden häufiger als früher Fehler aufgedeckt, was mindestens zu Steuerzahlungen führt. Für uns gilt an der Schnittstelle von Umsatzsteuerrecht und Strafrecht immer der Grundsatz: Vorbeugung ist der beste Schutz. Durch eine gründliche Prüfung der umsatzsteuerrechtlichen Prozesse helfen wir Ihnen, strafrechtliche und Compliance-Risiken zu erkennen und zu vermeiden und Rechtssicherheit im Umgang mit den Behörden zu erzielen. Sollten Sie bereits im Fokus von Ermittlungen stehen, verteidigen wir gern Ihre Interessen vor den zuständigen Behörden und Gerichten.

German VAT-Desk

Wollen im Ausland ansässige Unternehmer auf dem deutschen Markt tätig werden, müssen Sie sich häufig für Umsatzsteuerzwecke in Deutschland registrieren. Dabei können Sie sich durch einen Steuerberater umsatzsteuerlich vertreten lassen.

Wir stehen Ihnen gerne im Rahmen der Registrierung und der steuerlichen Erklärungspflichten in Deutschland beratend zur Seite.

Was kann die AWB in Sachen Umsatzsteuer für Sie tun?

  • Analyse und Verbesserung der Umsatzsteuerorganisation und -prozesse
     
  • Begleitung bei allen umsatzsteuerrechtlichen Fragen im Tagesgeschäft
     
  • Aufbau und Verbesserung von internen Kontroll- und Risikomanagementsystemen
     
  • Führung von Einspruchs-, Erstattungs- oder Klageverfahren
     
  • Vorbereitung und Begleitung von Umsatzsteuersonderprüfungen
     
  • Gutachten/Stellungnahmen zu komplexen Rechtsfragen
     
  • Begleitung von Straf- und Bußgeldverfahren
     
  • Umsatzsteuer in Spezialbereichen:
    • Umsatzsteuer im Internet- und Onlinehandel
    • Umsatzsteuerberatung bei grenzüberschreitenden Transaktionen in der übrigen EU oder mit Drittlandsbezug; bei Bedarf unter Einschaltung ausländischer Partner
    • Gestaltung und Beratung an der Schnittstelle zwischen Umsatzsteuer- und Zollrecht
    • Nachweisführung für Umsatzsteuerbefreiungen (Buch- und Belegnachweise)
    • Registrierung und Deklarationen in Deutschland und den anderen EU-Mitgliedstaaten
    • Fiskalvertretung
       
  • Testierung für Software und Compliance-Management-Systeme

Ihr Expertenteam

Im Bereich Umsatzsteuer